一、一季度工作总结情况 （一）主要经营指标完成情况
1、产值经营额：一季度计划33720万元，实际完成35633.5万元，完成计划的105.67%。
2、销售收入：一季度计划28785万元，实际完成29767。27万元，完成计划的 103.4%。
3、利润：一季度计划2295.6万元，实际完成2391.13万元，完成计划的104.16%。
（二）主要工作完成情况
1、在制度建设方面，制定下发了《协庄煤矿非煤产业2009年工作意见》、《协庄煤矿非煤企业经营管理考评办法》、《协庄煤矿非煤产业经营预算管理办法》、《关于非煤企业重大生产经营事项汇报制度的有关规定》和《协庄煤矿非煤企业安全质量标准化考核办法》等一系列文件，重点针对九家矿直属非煤企业的生产经营进行规范管理，促进其内部管理制度的健全完善，逐步构建规范的公司治理结构，建立健全现代企业制度。可以说，09年是我矿非煤企业规范年。2、2月28日召开了非煤专业化公司座谈会，会上袁矿长指出了今后各企业要加强对外合作，加大对外整合力度，减少资金投入，以技术、管理输出为主，规避经营风险，实现用最少的投入获取最大的收益的目标；专业化公司要建立产权多元、体制松散、管控集约的运营模式，以适应市场需要。这次会议统一了发展思想，指明了发展方向，确定了发展模式，我个人认为这是我矿非煤发展史上的历史性会议。3、按照《协庄煤矿非煤企业经营管理考评办法》文件之规定，对重点非煤企业进行经营管理考评考核，已经完成了对天元安装公司，天元节能环保公司两个企业的经营考评，提出了整改意见，反馈到企业，并监督整改。使企业的管理运营得到进一步规范和有效监督。4、新巨丰公司的生产、销售工作有了新突破，对吹膜机进行了改造，塑塑包材产品拥有了多种配方，百利包及纸铝塑包材产品已销往黑龙江龙丹公司和河北天天乳业公司，纸铝塑包材在完达山乳业试机，得到认可，公司产品市场前额景看好。5、复合净水剂项目自2008年10月7日开工建设，经过158天的建设于3月13日投入生产，产品质量合格，达产后年产量可达1万吨，除满足目前我矿四个水处理点的需要外，还能对外销售6000吨。6、2400石膏板护面纸已于4月6日开机试生产，运行证明，系统布置合理，设备改造、安装质量过关，达产后可实现产量6万吨。7、天元安装公司进行了重组扩建，现人员已达到1000人，成为神华集团投标成员，现已开拓至贺西、杜家村、水帘洞和莲盛等矿，业务拓展区域扩大。管理模式改为项目部负责制，使管理机制更加符合实际需要、管理目标更加清晰、管理责任更加明确。8、中选公司新厂区已开工建设；135掘进机实现进口、国产两种配制；确定了下一步将生产160、220型掘进机，使掘进机产品成为系列产品。新型装载机已经完成图纸绘制，6月整机制造完成。9、生活污水厂已进入调试运行阶段。10、新巨丰公司砖型灌装机图纸绘制完成，现配件正在进行外围加工，6月份完成整机组装。11、天元科工贸公司与浙江天盛阀门厂合作，联合生产各种高低压阀门。 三、二季度工作打算
（一）生产经营指标
二季度产值经营额计划完成55382万元；销售收入计划46385万元；利润计划完成3742.54万元。
（二）二季度重点工作
1、确保无菌包材上半年销售收入300万元，力争达到400万元;6月底完成第一台砖型灌装机的组装。
2、抓好石膏板护面纸试制工作，争取6月底能够试制出合格产品。
3、天元环保公司复合净水剂生产力争6月底产量达到1500吨。上半年完成复合净水剂厂相关产品的开发工作。4、中选公司掘进机项目6月底前完成EBZ135型掘进机液压系统国产化配置的改造；完成装载机的研发制造；完成EBZ160型、EBZ220型掘进机的选型和图纸设计。5、百川电器公司4月份完成掘进机电控箱的研制，6月底完成电器形式实验，完成办理防爆合格证资料的准备工作。6、完成剩余6个公司的经济运行评价工作。7、完成中选公司新厂区围墙建设。
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1、产值经营额：一季度计划33720万元，实际完成35633.5万元，完成计划的105.67%。
2、销售收入：一季度计划28785万元，实际完成29767。27万元，完成计划的 103.4%。
3、利润：一季度计划2295.6万元，实际完成2391.13万元，完成计划的104.16%。
（二）主要工作完成情况
1、在制度建设方面，制定下发了《协庄煤矿非煤产业2009年工作意见》、《协庄煤矿非煤企业经营管理考评办法》、《协庄煤矿非煤产业经营预算管理办法》、《关于非煤企业重大生产经营事项汇报制度的有关规定》和《协庄煤矿非煤企业安全质量标准化考核办法》等一系列文件，重点针对九家矿直属非煤企业的生产经营进行规范管理，促进其内部管理制度的健全完善，逐步构建规范的公司治理结构，建立健全现代企业制度。可以说，09年是我矿非煤企业规范年。2、2月28日召开了非煤专业化公司座谈会，会上袁矿长指出了今后各企业要加强对外合作，加大对外整合力度，减少资金投入，以技术、管理输出为主，规避经营风险，实现用最少的投入获取最大的收益的目标；专业化公司要建立产权多元、体制松散、管控集约的运营模式，以适应市场需要。这次会议统一了发展思想，指明了发展方向，确定了发展模式，我个人认为这是我矿非煤发展史上的历史性会议。3、按照《协庄煤矿非煤企业经营管理考评办法》文件之规定，对重点非煤企业进行经营管理考评考核，已经完成了对天元安装公司，天元节能环保公司两个企业的经营考评，提出了整改意见，反馈到企业，并监督整改。使企业的管理运营得到进一步规范和有效监督。4、新巨丰公司的生产、销售工作有了新突破，对吹膜机进行了改造，塑塑包材产品拥有了多种配方，百利包及纸铝塑包材产品已销往黑龙江龙丹公司和河北天天乳业公司，纸铝塑包材在完达山乳业试机，得到认可，公司产品市场前额景看好。5、复合净水剂项目自2008年10月7日开工建设，经过158天的建设于3月13日投入生产，产品质量合格，达产后年产量可达1万吨，除满足目前我矿四个水处理点的需要外，还能对外销售6000吨。6、2400石膏板护面纸已于4月6日开机试生产，运行证明，系统布置合理，设备改造、安装质量过关，达产后可实现产量6万吨。7、天元安装公司进行了重组扩建，现人员已达到1000人，成为神华集团投标成员，现已开拓至贺西、杜家村、水帘洞和莲盛等矿，业务拓展区域扩大。管理模式改为项目部负责制，使管理机制更加符合实际需要、管理目标更加清晰、管理责任更加明确。8、中选公司新厂区已开工建设；135掘进机实现进口、国产两种配制；确定了下一步将生产160、220型掘进机，使掘进机产品成为系列产品。新型装载机已经完成图纸绘制，6月整机制造完成。9、生活污水厂已进入调试运行阶段。10、新巨丰公司砖型灌装机图纸绘制完成，现配件正在进行外围加工，6月份完成整机组装。11、天元科工贸公司与浙江天盛阀门厂合作，联合生产各种高低压阀门。 三、二季度工作打算
（一）生产经营指标
二季度产值经营额计划完成55382万元；销售收入计划46385万元；利润计划完成3742.54万元。
（二）二季度重点工作
1、确保无菌包材上半年销售收入300万元，力争达到400万元;6月底完成第一台砖型灌装机的组装。
2、抓好石膏板护面纸试制工作，争取6月底能够试制出合格产品。
3、天元环保公司复合净水剂生产力争6月底产量达到1500吨。上半年完成复合净水剂厂相关产品的开发工作。4、中选公司掘进机项目6月底前完成EBZ135型掘进机液压系统国产化配置的改造；完成装载机的研发制造；完成EBZ160型、EBZ220型掘进机的选型和图纸设计。5、百川电器公司4月份完成掘进机电控箱的研制，6月底完成电器形式实验，完成办理防爆合格证资料的准备工作。6、完成剩余6个公司的经济运行评价工作。7、完成中选公司新厂区围墙建设。
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